آموزش سیستم تامین کنندگان و انبار در سپیدار

اطلاعات پایه

تنظیمات تامین کنندگان و انبار

تنظیمات ⇒ تامین کنندگان و انبار

تعریف معین های حسابداری انبار

تعریف امکان تعریف کالا به صورت تکراری،کدکالا از راست شروع می شود جهت شروع از چپ بایستی تیک کد کالا زده شود،کدگذاری اتوماتیک کالا

صدور سند خودکار رسید انبار،فاکتور خرید خدمات و برگشت رسید انبار

کنترل موجودی:موجودی منفی کالا در انبار را کنترل می نماید.درصورت منفی شدن اجازه خروج ندهد.

بارکد:نمایش بارکد در اسناد و انبار،بارکدوزنی فعال،امکان ثبت فاکتور با جداکننده اینتر،حداکثر زمان ثبت یک بارکد.بارکد وزنی یعنی دو قسمت دارد قسمت اول کالا و قسمت دوم وزن کالا است.

صدور سند حسابداری را در سیستم تامین کنندگان و انبار نمی توانیم در همان لحظه صادر کنیم چون قیمت ندارد و لازم است در انبار قیمت گذاری و سپس رسید صدور سند شود.صدور سند حسابداری خروج انبار به صورت ماهانه-صدور خودکار رسید انتقال بین انبار

سال استقرار ثبت ها را تعین می کنیم از چه سالی است.

جداسازی دسترسی تعدادی و ریالی-بعد از زدن این تیک همه کاربرها بایستی اقدام به خروج و ورود مجدد کنند.

تعریف عامل محاسبه

عامل محاسبه جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان انبار

نماد مثلا * عنوان:عامل سنجش طول و ذخیره و دورباهره نماد مثلا * عنوان عرض و بعد از تعریف فرمول را ایجاد می کنیم.

فرمول محاسبه جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

بعد از ثبت کد فرمول را ایجاد می کنیم * در پایین پنجره عامل استفاده شده را نمایش می دهد

جهت ارتباط دادن فرمول به کالا از مسیر

تعریف کالا و خدمات ⇒ فهرست کالا و خدمات ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

⇒ انتخاب فرمول ⇒ ایجاد گروه جدید ⇒ گروه بندیsave

فرمول در فاکتور تب اقلام قسمت واحد اصلی قابل به کارگیری و مشاهده است.

تعریف فرمول محاسبه

فرمول محاسبه جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در صورتی که کالا از چند بعد تعریف شده باشد

قبل از تعریف فرمول محاسبه لازم است ابتدا عاملین محاسبه را تعریف می کنیم.

در پایین پنجره فرمول عامل استفاده شده را نمایش می دهد.

جهت استفاده بایستی فرمول محاسبه رابه گروه بندی کالا ارتباط داد و گروه بندی کالا را به فرم تعریف کالا ارتباط داد.

تعریف واحد سنجش

واحد سنجش جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

عنوان مورد نظر را در عنوان وارد می کنیم مثلا بسته یا کیلوگرم

جهت مشاهده واحد سنجش:

واحد های سنجش⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

تعریف کالا و خدمات

کالا و خدمات جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

تعیین نوع کالا،خدمت یا دارایی

ورود واحد سنجش مورد نظر

در صورتی که نیاز به کنترل حداقل کالا جهت سفارش مجدد و جلوگیری از افزایش بیش از اندازه موجودی ها از عامل کنترل موجودی استفاده می نماییم.

هر کالا بایستی به یک انبار ارتباط داده شود یک کالا می تواند به چند انبار ارتباط داده شود.

جهت تعریف مشخصات لازم است ابتدا در قسمت عملیات تعریف مشخصات کالا و خدمات تعریف شود.

امکان تعریف عنوان تکراری در تعریف کالا و خدمات وجود ندارد.

جهت مشاهده لیست کالا و خدمات

کالا و خدمات ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

جهت ارسال و دریافت لیست کالا از طریق* از کلید ارسال اطلاعات –الگوی ارسال کالا / خدمات و یا الگوی دریافت کالا/ خدمات استفاده نماییم.

در اسناد انبار سیستم تامین کننده و انبار فقط کالا استفاده میشود ولی فروش در سیستم مشتریان فروش هم کالا و خدمات استفاده میشود.

امکان نگهداری و نمایش فقط برای کالا وجود دارد و برای خدمات موجودی نگهداری نمیشود.

کالا از نوع دارایی فقط در سیستم دارایی ثابت در فرم خرید دارایی نمایش داده میشود .

در صورت فعال بودن قابل فروش برای کالایی فعال باشد آن کالا هم در سیستم تامین کنندگان و انبار هم مشتریان و فروش فعال می باشد و اگر غیر فعال باشد فقط در تامین کنندگان و انبار نمایش داده میشود.

در صورتی که برای خدمت تیک قابل فروش غیر فعال باشد ، نمیتوان در سیستم مشتریان و فروش سندی در آن ثبت کرد ولی سوابق آن قایل مشاهده است .

واحد فرعی در جایی کاربرد دارد که کالایی ارئه میدهیم به شکل عدد و بسته به صورت همزمان باشد.

در صورتی تعریف واحد فرعی انتخاب یکی از گزینه های ثابت یا متغیر اجباری است .

در صورت انتخاب گزینه ثابت ورود اطلاعات نسبت واحد ها اجباری است .

اگر نسبت ثابت انتخاب شود در همه سیستم نسبت واحد اصلی و فرعی ثابت خوهد بود مثلا یک بسته خودکار همیشه دوازده عدد خواهد بود.

انتخاب تصویر فقط برای کالا امکان دارد و برای خدمت و دارایی کاربرد ندارد.

ردیابی یعنی پیگیری گردش کالا و مواد از ابتدای ورود کالا تا خروج کالا از شرکت است.

اطلاعات صفحه انبارهای مرتبط فقط برای کالا قابل تعریف است.

تعریف الگوی بارکد دو بعدی

تعریف بارکد دو بعدی⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

برای شرکت هایی کاربرد دارد که علاوه بر کد اصلی نیاز به کد وزن و رهگیری نیز دارند.

دو مشخصه است جهت استفاده از بارکد دو بعدی در تعریف کالا و خدمات را به کد کارگاه ارتباط دهیم.

شناسه الگو به صورت ثابت ثبت میشود و به صورت ثابت برای همه کالا ها ثابت نمایش داده می شود.

شروع شناسه یعنی این که موقعیت شناسه الگو از چه رقمی است.۳۳

سلکتور کد یا بارکد مشخص می کند بعد از قسمت ثابت کد باشد یا بارکد.شروع از رقم بایستی اقلام ثابت را در نظر گرفت سپس رقم مربوط را ثبت کرد. ۳ به طول:کد کالا چند رقمی است مثلا ۶ رقمی.بعد از تعیین قسمت ثابت و کد/بارکد بایستی مشخص کنیم بارکد چه قسمتی را نمایش دهد ردیابی،مقدار/وزن یا مقدار/وزن فرعی و بایستی مشخص کنیم از چه رقمی شروع می شود که با توجه اطلاعات بالا شروع از۹ است دو رقم ثابت و ۶ رقم کالا می باشد و از ۸ شروع می شود.

در قسمت بطول:مشخص می کنیم وزن کالا چقدر است بصورت صحیح و اعشاری.

در قسمت بارکد:می توانیم تست بارکد را انجام دهیم

تعریف انبار کالا

انبار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

گام اول در سیستم تامین کنندگان و انبار تعریف انبار است.

معین انبار بایستی تفصیل ناپذیر باشد.می توان برای هر انبار یک معین و یا برای هر معین چند انبار تعریف کرد.

ارتباط انبار کالا:توسط این تب می توانیم کالاها مورد نظر را به انبارها ارتباط دهیم.

انتخاب معین مشابه برای انبارهای مختلف وجود دارد ولی موجودی ریالی آن انبارها به تفکیک در اختیار نیست.

برای مشاهده انبارها:

انبارها ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

در لیست انبارها میتوانیم انبارها را ویرایش و حذف کنیم ولی اگر انباری در سیستم به هر دلیلی استفاده شده باشد قابل حذف نمی باشد و جهت حذف ابتدا بایستی گردش آن حذف شود.

کدگذاری اتوماتیک کالا/خدمت:

کدگذاری اتوماتیک ⇒ تامین کنندگان و انبار ⇒ تنظیمات ⇒ عملیات ⇒ تنظیمات

روش های کدگذاری:۱کدگذاری دستی

کد-کالا/خدمت جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

جهت کدگذاری اتوماتیک هیچ کالا و خدماتی نبایستی تعریف شده باشد.

کدگذاری اتوماتیک به دو روش:

۱-سریالی یا متوالی

۲-بر اساس گروه بندی

زمانی که اولین کالا را تعریف کنیم تیک کد گذاری اتوماتیک غیرفعال می شود.

کد گذاری سریال: طول جزء متغیر کالا فعال میشود که طول کد را مشخص میکند و در شروع شمار نده عددی که  میخواهیم کد شروع را مشخص می نمائیم.

کد گزاری گروه بندی : طول کد گروه فعال میشود که میزان طول کد های سر شاخه را نمایش میدهد. تعداد خوانده شده از گروه بندی کد های زیر گروه سر شاخه را نمایش میدهد حتما بایستی ضریبی از کد گروه باشد . در این روش طول کد خوانده شده از گروهبندی ثابت و طول جزء متغییر کد کالا متغییر می باشد.

مثلا:

۵                           ۶                    ۳

۰۰۰۰۱                 ۳۳۳               ۶۶۶

طول جزء       گروهبندی     کد سر شاخه

تک                  ماکارانی         محصولات

جهت نمایش درختواره کد گزاری گروه بندی از مسیر

گروه کالا⇒ خدمت کد گزاری ⇒ گروه ها ⇒ گروه بندی ⇒ فهرست ⇒ شرکت

جهت تعریف هر طبقه از کد گزاری با کلیک روی طبقه راست کلیک می کنیم و طبقه جدید را ایجاد میکنیم طول کد میتواند کمتر از طول تعیین شده باشد ولی بیشتر نمیتواند باشد

گروه کالا ⇒ خدمات کد گزاری -گروه بندی ۱-گروه بندی ۲

بعد از تعین کد گزاری به صورت اتوماتیک کد گزاری گروه بندی کد غیر فعال می شود و گروه جهت تعریف فعال میشود و گوه ها تعریف شده فراخوان می شود.

مشخصات کالا

تعریف مشخصات کالا ⇒ خدمت ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

حداکثر ۱۰ مشخصه قابل  تعریف می باشد .

عناوین مورد نیاز را در عنوان ثبت میشود و تیک فعال را جهت ورود اطلاعات ثبت میکنیم.

در تیک قابل انتخاب را فعال میکنیم در قسمت پایین مقادیر فعال میشد. مثلا در عنوان برند را انتخاب میکنیم و با زدن تیک فعال و قابل انتخاب مقادیر برند یعنی

پژو ، بنز،….قایل انتخاب است.

برای تعریف مشخصه برای کالا از فهرست کالا در فهرست سیستم تامین کنندگان و انبار استناد میشود. تب مشخصات فعال میشود و میتوان ویژگی هارا اضافه کرد.

در فهرست کالا ستون مشخصات کالا اضافه میشود .

اگر تیک فعال را بزنیم میتوانیم مشخصه را به صورت دستی وارد کنیم.

در صورت  عدم تعریف عنوان مکان تعیین عنوان از طریق مشخصه / مشخصات امکان پذیر است.

امکان مشخصه در رسید انبار  ، برگشت رسید انبار،خروج انبار و برگشت از خروج انبار قابل مشاهده است .

در مرور ها امکان مشاهده مشخصات کالا وجود دارد.

میتوان عنوان قدیم را در صورت تعریف مشخصه طبق مشخصات تغییر داد.

سریال کالا

ثبت سریالی ⇒ کالا و خدمات ⇒ فهرست / عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

علاوه بر سیستم فروش در سیستم انبار میتوان سریال وارد نمود.

در صورت فعال بودن اماکن بودن سریال گزینه سریال در پایین پنجره فعال میشود .

سریال ها به صورت دستی و * قابل انتخاب است و با دستگاه بارکد خوان نیز امکان دارد .

امکان دریافت فایل متنی * هم قابل دریافت است.

حتما باید اعداد سریال و واحد اصلی یکی باشد.

جهت گزارش سریال کالا :

جستجوی سریال ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

جستجوی سریال بازه زمانی ندارد و چندین ساله میباشد .

کاربرد سریال کالا *

نحوه دسترسی تعدادی ریالی انبار

جداسازی دسترسی تعدادی و ریالی  ⇒ تامین کنندگان و انبار ⇒ تنظیمات ⇒ عملیات ⇒ تنظیمات

جهت دسترسی کاربران به اقلام ریالی انبار

پس از فعال کردن و محدود کردن دسترسی :

دسترسی ریالی انبار ⇒ تامین کنندگان و انبار ⇒ حقوق دسترسی ⇒ کاربران ⇒ فهرست ⇒ تنظیمات

به صورت کلی جهت فعال و غیر فعال کردن دسترسی ها از مسیر زیر عمل میکنیم :

اعمال دسترسی و کاربر ⇒ حقوق دسترسی ⇒ فهرست ⇒ تنظیمات

توزین

اطلاعات سخت افزاری : ۱ _ تنظیمات باسکول _ عملیات _ تامین کنندگان و انبار

2_ توزین جدید _ عملیات _ تامین کنندگان و انبار

در صورتی که خروج و ورود کالا به انبار بر اساس وزن باشد میبایست از زیر سیستم توزین استفاده نماییم .

تیک انتقال خودکار وزن بعد از ثبات کالا اتوماتیک نوزین میشود و در غیر این صورت کاربر باید تایید کند.

زمان پایداری مدت زمانی است که وزن از باسکول به فرم توزین منتقل میشود .

نوع توزین ورود ( رسید انبار و برگشت خروج انبار ) خروج ( خروج انبار و برگشت رسید انبار )

در کد کالا واحد ها _ کالایی فراخوان میشود که واحد سنجش ان ها با واحد سنجش تنظیمی در باسکول یکی باشد.

به دو صورت دستی قابل توزین است . در صورتی که اتوماتیک باشد با زدن … نقطه اگر سیستم به باسکول متصل باشد به صورت خودکار وزن پر و خالی فراخوان میشود .

زمانی که وزن پر و خالی تعیین میشود وضعیت از تخلیه به اتمام توزین تغییر پیدا میکند ، و سیستم میزان خالص را بر اساس وزن پر ، خالی و در صداقت محاسبه میکند .

در بالای فرم از طریق پرینتر میتوانیم چاپ توزین تهیه کنیم.

تاریخ رسید انبار میبایست برابر یا بزرگتر از تاریخ توزین باشد .

در صورت ثبت توزین مقدار ئاحد اصلی از توزین فراخوانی میشود و قابلیت ویرایش ندارد .

جهت نمایش لیست توزین :

توزین ⇒ فهرست ⇒ تامیین کنندگان و انبار

بعد از اعمال توزین در رسید انبار وضعیت از اتمام توزین به خاتمه یافته تغییر پیدا میکند.

ثبت سفارش خرید

فاکتور خرید  :

فاکتور خرید جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

فاکتور خرید قبل از ورود کالا به انبار تهیه میشود ، دصورتی که قرار باشد یک کالا درچندین مرحله وارد انبار شود یک فاکتور خرید صادر و در چندیدن مرحله ان را رسید انبار میکنیم.

با زدن سلکتور کد کالای مورد نظر را انتخاب میکنیم ، فاکتور خرید فقط برای کالا است.

در قسمت واحد اصلی مقدار کالا وارد میکنیم.

در پایین فرم فاکتور با کلیک روی هر قلم کالا میتواتن موجودی کالا در انبار را مشاهده کرد . نرخ اضافات جهت اضافه کردن فی فاکتور است : مثلا هزینه های جانبی .

در صورت کلیک روی شکل کتابچه مانده حساب تامیین کننده قابل مشاهده است .

در پایین فرم فاکتور اخرین قیمت خرید و اخرین قیمت خرید از تامین کننده قابل مشاهده است که میتوان دسترسی ان را حذف نمود .

در فاکتور خرید راست با کلیک روی اقلام فاکتور میتوان مشخصات کالا را مشخص نمود.

فاکتور خرید به منزله ورود کالا به انبار نیست پس در نتیجه بر ان سند حسابداری صادر نمیشود .

امکان سریال برای فاکتور خرید وجود ندارد . در واقع فاکتور خرید به نوعی استعلام قیمت نیست .

پس از ذخیره فاکتور در بالای فاکتور امکان صدور اعلامیه پرداخت وجود ندارد.

فاکتور خرید برای کالا های داخلی میباشد.برای فاکتور خرید امکان تقسیط وجود دارد.

بعد از ورود اجناس به انبار میتوان بر مبنای فاکتور خرید رسید انبار صادر کرد.

ورود کالا

رسید انبار بر مبنای فاکتور خرید

رسید انبار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان انبار

رسید انبار به معنای ورود کالا به انبار است .

رسید انبار میتواند از نوعئ خرید داخلی ، خریدی وارداتی ، تولید و سایر یا موجودی اول دوره باشد.

در صورت انتخاب سلکتور فاکتور خرید لیست خرید ها فراخوانی میشود .از همه تامین کنندگان دذ صورت انتخاب تامین کننده فقط فاکتور خرید های مربوط به ان فراخوانی میشود .تاریخ رسید انبار میبایست بزرگتر یا مساوی فاکتور خرید باشد.

وارد نمودن هزینه حمل در اطلاعات حمل در پنجره رسید انبار قابل اعمال است.

با کلیک روی هر کالا در پایین فرم موجودی کالای رسید شده را نمایش میدهد.

در فرم رسید انبار میتوان در کالا سریال تعریف کرد.

در فرم رسید انبار امکان مشاهده اخرین قیمت خرید و مشاهده مشخصات کالا وجود دارد.

در فرم رسید انبار میتوان از طریق محاسبه مانده تامین کننده را مشاهده کرد.

در فرم رسید انبار امکان صدور رسید انبار وجود دارد و میتوان تب در اسناد مرتبط شماره سند را مشاهده کرد .

در رسید انبار بر مبنای فاکتور نمیتوان اعلامیه پرداخت صادر کرد .بایستی از طریق فرم فاکتور خرید اعلامیه پرداخت صادر و تقسیط انجام شود .

جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات رسید انبار

رسید انبار ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

در صورت قیمت گذاری رسید انبار قابلیت ویرایش ندارد.

امکان ارسال و دریافت رسید انبار از طریق گزینه ارسال و دریافت اطلاعات امکان پزیر است.

رسید انبار بر مبنای توزین و سفارش کار

رسید انبار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در صورت صدور رسید انبار با مبناءحتما بایستی قبل از رسید انبار مبناءتعریف شده باشد.

رسید انبار بر مبناءفاکتور،توزیع و سفارش محصول قابل صدور است.

رسبید انبار برمبناءتوزیع محدودیت در نوع ندارد،خرید داخلی،وادراتی…

بر اساس مبنا نوع تحویل دهنده متفاوت است در نوع سایر تمام تفضیلی ها فراخوان میشود.

از سلکتور توزین اتمام یافته را انتخاب و فی را وارد میکینم واحد اصلی از توزین فراخوان میشود .

در رسید انبار بر مبنای توزین واحد اتصلی قایل تغیر نیست و در نوع تولید هزینه حمل ،مالیات و عوارض غیر فعال است.

اگر قبل سفارش محصول تعریف باشد میتوان بر مبناءآن رسید انبار تعریف کرد.

رسید انبار بر مبناءسفارش تولید/ کالا حتما باید نوع آن تولید باشد . تحویل دهندگان فقط مراکز هزینه می باشد در نوع تولید.

از سلکتور سفارش محصول ، محصول که تولید آن خاتم نیافته فراخوانی مینماییم در این مبناء واحد اصلی قابلیت ویرایش دارد.

در رسید انبار بر مبناءسفارش تولید امکان صدور اعلامیه پرداخت و تقسیط وجود ندارد چون دتولید خودمان است و تنها در خرید وادراتی و خرید داخلی امکان پزیر است.

شماره سریال قبل از صدور سند امکان تعریف دارد و حتما باید تعداد آن باواحد اصلی یکسان باشد.

رسید انبار برمبناءخرید داخلی در فایل خرید و فروش فصلی و ارزش افزوده شرکت میکند

رسید انبار بدون مبناءاز نوع خرید داخلی

رسید انبار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

به صورت پیش فرض تحویل دهنده به عنوان حما کننده ثبت میشود که قابلیت تغییر دارد.

در رسید انبار امکان صدور اعلامیه پرداخت وجود دارد همچنین امکان تقسیط وجود دارد.

ارسال رسید انبار از طریق*

انتخاب رسید انبار ⇒ رسید انبار ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

پس به وسیله کلیه ارسال و دریافت اطلاعات امکان ارسال و دریافت از طریق *ایجاد میشود.

برگشت خروج انبار از نوع فروش

برگشت و خروج انبار⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

برگشت خروج انبار میتواند از نوع فروش ، مصرف یا سایر باشد.

اگر قبلا فاکتور فروش صادر شده باشداز سیستم مشتریان  فروش و حالا از طریق سیستم مشتریان  فروش برگشت فروش صادر شده باشد .

بایستی رسید برگشت خروج انبار صادر شود.

برگشت از فروش تحویل دهنده فقط مشتریان میباشد و در حالت مصرف مراکز هزینه و در حالت سایر  همه تفضیلی ها را نمایش میدهد.

برگشت از خروج از انبار بر مبناءفروش حتما باید مبنا دار باشد و مبنای آن فاکتور فروش است .

فی قایل ویرایش استد اگر فی را تعیین نکنیم خود سیستم در زمان قیمت گزاری ساناد و انبار بر اساس میانکین موزن قیمت گزاری میکند.

تنها زمانی که فاکتور فروش مربوط  بهد سال های قبل ما میباشد.

برای فرم برگشت از خروج انبار به دلیل عدم قیمت گزاری کالا نمیتوان سند حسابداری صادر کرد.

فرم بر گشت خروج انبار تا قبل از قیمت گزاری اسناد انبار قابل ویرایش می باشد

ثبت هدایت برگشت خروج انبار

رسید انبار⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

در این فهرست قابلیت ویرایش وجود دارد.

برگشت خروج از انبار از نوع مصرف و سایر

 مصرف سایر ⇒ برگشت خروج انبار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در حالت مصرف حساب معین کار در جریان ساخت است.

برگشت خروج انبار های بدون مبنا را نمیتوانقیمت گزاری کرد و در فرایند قیمت گزاری اسناد انبار توسط سیستم قیمت گزاری میشوند.

نحوه صدور سند حسابداری برگشت از خروج انبار بعد از قیمت گزاری اسناد انبار:

برگشت خروج انبار ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

رسید انبار بدون مبنا از نوع تولید و سایر

در قسمت اقلام از سلکتور کد کالاهای مورد نظر خود را انتخاب مینماییم.

رسید انبار برای خرید ها داخلی و وادراتی در فایل معاملات فصلی و ارزش افزوده نمایش داده میشود و محاسبه میشود.

در صورت تعریف بارکد خوان در زمان تعریف کالا/خدمت امکان ثبت بارکد خوان در رسید انبار وجود دارد .

تخفیف در رسید انبار مفهومی ندارد و باید در فاکتور اعمال شود.

در رسید انبار از نوع خرید ها داخلی و وادراتی میتوان اعلامیه پرداخت را از فرم رسید انبار را انجام داد.

مشاهده لیست رسید انبار

رسید انبار ⇒ رسید انبارها ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

 خروج کالا

برگشت رسید انبار بدون مبنا

برگشت رسید انبارجدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در صورت اطلاع از رسید انبار کالای برگشت خورده با مبنا و در صورت عدم اطلاع از رسید انبار کالای برگشت از رسید انبار بدون مبنا می نماید .

نوع برگشت رسید:خرید داخلی،خرید وادراتی ،تولید،سایر

تحویل گیرنده اگر از نوع خرید باشد تامین کنندگان اگر از نوع تولید مراکز هزینه و سایر همه تفضیلی ها می باشد.

فی برگشت رسید انبار بدون مبنا قابلیت ویرایش ندارد و خود سیستم در قیمت گزاری اسناد انبار تعیین میکند .

در برگشت رسید انبار میتوان مبالغ مرجوعی توافق شده و بهای تمام شده در برگشت رسید که در قسمت تنظیمات ⇒عملیات ⇒ تنظیمات ⇒ تامین کنندگان انبار قایل مشاهده است .

مبنای معاملات لفظی و ارزش افزوده مبلغ توافقی با تامین کننده است.

برگشت رسید انبار با مبنا

برگشت رسید انبار⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

مبنا در فرم برگشت رسید انبار فرم رسید انبار است .

رسید انبار مبنا را از سلکتور مبنا فراخوانی مینماییم.

مقدار/واحد اصلی قابل ویرایش که فی دقیقا از مبنا فراخوانی میشود و اطلاعات فی قابیلت ویرایش ندارد و مبالغ مرجوعی توافقی هم قابلیت ویرایش ندارند.

با توجه به این که برگشت رسید انبار با مبنا است و قیمت و فی ها از مبنا فراخوانی شده است قابلیت رسید صدور سند فعال می باشد.

در برگشت رسید انبار با مبناءبایستی هزینه حمل کالا های برگشت داده شده

را به معین هزینه مناسب منتقل کرد .

از مسیر برای مشاهده لیست برگشت رسید انبار

هزینه حمل رسید برگشت ⇒ تامین کنندگان انبار⇒ تظیمات ⇒ عملیات ⇒ تنظیمات

برگشت رسید انبار ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان انبار

خروج انبار از نوع فروش

خروج انبارجدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

انواع خروج انبار : فروش،مصرف،سایر،انتقال بین انبار

در کد کالا را مشخص و واحد اصلی تعداد کالا می باشد.

در خروج ابنار نمیتوان فی تعیین کرد و قیمت از خروج انبار بعد از قیمت گزاری اسناد انبار تعیین میگردد .

سند حسابداری هم بعد از تعیین فی صادر می شود.

قیمت گزاری اسنادبر اساس میانگین موزون محرک انجام میشود.

از خروجی انبار می توان اکسل دریافت ارسال نمود.

در فرم خروج انبار میتوان از گزینه صدور فاکتور برای فرم خروج انبار فاکتور صادر کرد.

برای مشاهده خروج انبار

خروج انبار ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

انتقال بین انبار

انتقال بین انبار ⇒ خروج انبار⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

کالاباید به انبار مبدا و مقصد ارتباط داشته باشد.

اضافه کردن محصولات-ارتباط انبار کالا- انتخاب انبار- انبار- فهرست- تامین کنندگان و انبار

جهت صدور خودکار سند انتقال بین انبار بایستی تیک آن را از مسیر استفاده کنیم

تامین کنندگان انبار ⇒ تنظیمات ⇒عملیات  ⇒ تنظیمات

و یا طریق گزینه صدور مشاهده رسید انتقال بین انبار در بالای فرم انتقال بین انبار (خروج انبار) سند ان را صادر میکنیم

رسید انبار را نمایش میدهد که در صدور صحت اطلاعات * می کنیم.

خروج انبار از نوع مصرف سایر

مصرف / سایر ⇒ خروج انبار ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

جهت خروج مواد اولیه از انبار به خط تولید خروج از انبار مصرفی میزنیم.

سند حسابداری زمانی صادر میشود که قیمت گزاری اسناد انبار انجام شده و خروج انبار دارای فی میباشد

تعداد سریال بایستی با تعداد واحد اصلی یکی باشند امکان وارد کردن سریال تکراری وجود دارد.

خرید خدمات

فاکتور خرید خدمات

 فاکتور خرید ⇒ خدمات جدید

فاکتور خرید خدمات جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

سیستم در صورتی فعال بود تیک در بخش تنظیمات تامین کنندگان انبار معین

، هزینه بیمه و مالیات تکلیفی را محاصبه میکند.

در یک فاکتور خدمات میتوانیم چندین خدمت را ثبت کینم

در فرم فاکتور خرید خدمات امکان صدور سند حسابداری وجود دارد و همچنین میتوانیم در اعلامیه پرداخت نیز صادر نماید و میتوان تفضیل انجام داد

 انبارگردانی

تعیین کالاهایی که در انبارگردانی شرکت میکنند

انبارگردانی جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در روز انبار گردانی نمیتوانیم قیمت گزاری انجام بدهیم  در واقع بایستی انبارگردانی قبل از قیمت گزاری اسناد باشد.

تاریخ انبارگردانی نمیتواند تاریخ اخرین روز سال باشد

در صورتی که حداقل موجودی در انبار گردانی تعیین کنیم بایستی کلید بر اساس حداقل موجودی را اعمال کنیم .

بعد از شمارش کالا توسط انبار دار و تایید توسط انبارگردان و ثبت و اقلام در سیستم کلید تایید را میزنیم.

صدور تگ

صدور تگ ⇒ انبارگردانی جدید ⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان انبار

بعد از شمارش انبار و تایید توسط انبارگردان و وارد کردن اقلام شمارش  شده در سیستم اقدام به تاید انبار گردانی می نماییم بعد از تئید میتوانیم کسر واضافه انبارگردانی را ثبت نمائیم .

بعد از شمارش انبار ۳ حالت بوجود می اید عدم مغایرت – موجودی انبار بیشتر از سیستم است صدور رسید انبار از نوع سایر موجودی انبار کمتر از سیستم است _ خروج انبار از نوع سایر ثبت میشود.

با انجام انبار گردانی امکان ثبت هیچگونه عملیاتی در بازه انبارگردانی وجود ندارد.عملیات مربوط به انبارگردانی پس از انبار گردانی در قسمت بالای پنجره انبارگردانی در قسمت پرینتر میتوان چاپ کسر / اضافه را دریافت کرد.

قیمت گذاری محصولات تولیدی

قیمت گذاری محصولات تولیدی ⇒عملیات ⇒ تامین کننده و انبار

بعد از انجام مسیر فوق کلید نمایش اقلام را میزنیم .اقلام رسید شده فراخوان میشوند و میتوانیم ان ها را قیمت گذاری کنیم و سپس کلیه بروز رسانی قیمت ها را از جهت درج قیمت در رسید مربوط را میزنیم.

این فرم قابلیت ذخیره سازی ندارد.

قیمت گذاری اسناد انبار

محاسبه ⇒ قیمت گذاری اسناد انبار ⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان وانبار

با انجام این عملیات قیمت ها بر اساس میانگین موزون محاسبه و در اسناد انبار اعمال میشود و به عنوان بهای تمام شده وارد میشود .

بایستی کنترل شود که موجودی انبار منفی نباشد.همه رسید انبار ها در بازه قیمت گذاری دارای قیمت باشند.برای همه فاکتور های فروش و برگشت از رسید انبار خروج انبار صادر شده باشد.مانده در خط کالا منفی نباشد .

جهت پاک کردن قیمت گذاری بایستی از کلید برگشت از محاسبه استفاده شود .

در بازه قیمت گذاری نمیتوانیم عملیاتی در انبار داشته باشیم.

و بعد از قیمت گذاری میتوانیم گزارشات انبار را دریافت کنیم .

جهت ویرایش و نمایش قیمت گذاری و برگشت از محاسبه :

قیمت گذاری های انجام شده ⇒ فهرست ⇒ تامین کنندگان و انبار

گزارشات انبار

کاردکس کالا

کاردکس کالا ⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

گزارش کاردکس یک گردش از موجودی کالا را ارائه میدهد .

نمایش منفی بودن کالا

مرور انبار ، کالا ، ردیابی ، و کاردکس را به کارگر نمایش میدهد .

گردش ریز ورود و خروج کالا در کاردکس نمایش داده میشود .

در صورت مشاهده کاردکس حتما بایستی انبار و کالا فیلتر شود.

ستون مقدار مانده تحت هیچ شرایطی نباید منفی شود .

جهت برگشت فیلتر ها و پاک کردن تمام فیلتر ها ، باز خوتنی تمام صفحات را کلیک مینماییم.

مرور تعدادی انبار

تنها اطلاعات تعدادی  انبار ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

هر سیستم در سپیدار دارای مرور است و در سیستم تامین کنندگان و انبار دو روش مرور تعدادی و ریالی وجود دارد .

دارای تب های انبار ، کالا ، ردیابی ، تامین کننده ، مشتری ، فاکتور خرید ، اسناد ، اقلام ، مصرف ، تولید

در این گزارش امکان ویرایش برای هر قلم کالا وجود دارد .

مرور مبلغی انبار

مرور مبلغی انبار ⇒ عملیات ⇒ سیستم تامین کنندگان و انبار

مرور مبلغی گزارشی از انبار ،تامین کننده،مشتری،تولید،مصرف،سایر،فاکتور خرید ،اسناد،اقلام ،تقسیط می باشد.

تفاوت مرور تعدادی و مبلغی در ستون مبلغی است که در تمام تب های مرور مبلغی فعال است.

جهت گروه بندی اطلاعات سطر از گزینه گروهبندی و درگ کردن استفاده میکنیم

و جهت جمع کردن گروه ها از بستن گروه ها استفاده میشود.

گزارش خروج های انتقالی بدون رسید انبار

خروج های انبار های انتقالی رسید نشده ⇒ فعالیت های روز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

در صورتیکه رسید انبار ها انتقالی بین انبار ها به صورت اتوماتیک زده نشده یا فراموش شده باشد از این تب استفاده می شود.

جهت انتقال بین انبار ها حتما بایستی رسید انبار و خروج انبار ثبت شود به وسیله مسیر بالا خروج انبار ثبت شده است ولی رسید انبار بایستی ثبت شود

۱-از طریق فرم خروج انبار کلید صدور مشاهده رسید انتقال بین انبار

۲- فرم رسید انبار باز میشود که پس از کنترل و تائید کاربر صادر میشود.

گزارش اقلام باز فاکتور خرید

اقلام باز فاکتور خرید ⇒ تامین کنندگان و انبار ⇒ گزارش ساز⇒ فهرست ⇒ شرکت

فاکتور خریدسند قطعی نیست، بعد از ورود کالا به انبار میتوانیم فاکتور خرید بر اساس / مبنا فاکتور خرید رسید انبار صادر نمائیم.

قیمت گزاری اسناد انبار

پیغام های قیمت گذاری

کنترل ⇒ فعالیت های روز ⇒ فهرست ⇒ شرکت

تمام خروج های انبار ، برگشت رسید انبار ، برگشت خروج انبار که بدون مبنائ میباشد توسط خود سیستم تعیین قیمت میشود از طریق میانگین موزون محاصبه میشود.

۱-به علت انتقال بین ر انبار ، قیمت گزاری انجام نشده است

۲- برای تعدادی از فاکتور فروش خروج انبار صادر نشده است

۳- برای تعدادی از اقلام برگشتیفبرگشت خروج انبار صادر نشده است.

فاکتور های تحویل نشده:لیست فاکتور های فروش بابت انبار های مختلف  و خروج انبار را کنترل کنیم .

در همین پنجره پایین صفحه علامت گوی (صدور خروج انبار) را اعمال کنیم.

از طریق فهرست فاکتور ها امکان دارد

لیست فاکتور های برگشتی فاقد برگشت خروج :

برگشت خروج انبار فاکتور برگشت خروج را صادر میکنیم.

تعدادی از اقلام های رسید انبار فاقد قیمت می باشد

از طریق فعالیت های روز:

وارد رسید های انبار های بدون قیمت: قیمت های  رسید انبار بجز انتقال بین انبار بایستی توسط کابر وارد شود . لازم به ذکر است که در لیست قیمت گذاری اسناد انبار اقلام قیمت گزاری نشده قرمز میشود.اقلام برگشت خروج از نوع فروش قیمت ثبت نشده است . خود سیستم به روش میانگین قیمت گذاری می کند.

خطا در خصوص معین ها:  در صورتی که در منوی تنظیمات ،تامین کنندگان انبار معین هارا فعال کرده باشیم این خطا صادر نمیشود و در صورت عدم تعریف بایستی مجددا تعیین و تعریف نماییم .

کالا یا کالایی که ردیابی دارد موجودی منفی دارد :اقدام به ارسال از طریق اکسل به سیستم جهت  برسی بیشتر  کاردس کالا- عملیات – تامین کنندگان و انبار

در کاردکس کالا موجودی را بررسی میکنیم این امکان وجود دارد که توسط کاربر اشتباه صورت گرفته باشد .و تقدم و تا آخر باعث  ایجاد موجودی منفی شده باشد .توجه بایستی که  در هیچ مقطعی نباید موجودی مقدار مانده منفی باشد . در صورت منفی بودن یک سطر هم کالا قیمت گذاری نمیشود

در تب فعالیت روز در ماژول شرکت امکان  برسی خرید های رسید های  نشده ،  خروج های بدون فاکتور، رسید انبار ها بدون قیمت و … قابل مشاهده و ویرایش است و.

قبل از قیمت گزاری بهتر است و باید فعالیت های روز را چک کنیم

جهت خارج شدن از قیمت گذاری:

برگشت از محاسبه ⇒راست کلیک روی قلم ⇒ قیمت گزاری مجدد⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار

در صورتیکه سند حسابداری صادر شده باشد امکان برگشت از محاسبه آن قلم وجود ندارد.