استعلام قیمت و معرفی پرکاربرد ترین بسته های نرم افزاری سپیدار ( مورد تایید دارایی )
درعصرحاضرهر کسب و کار به دنبال پیشرفت روند فروش و بهبود موفقیت خود است. این هدف به طور مستقیم در رابطه با مشتری در ارتباط است.سیستم مشتریان و فروش به شرکت در پاسخگویی در خصوص فعالیت های فروش و همچنین مشتریان ، موسسه کمک می کند . این سیستم به شما کمک می کند تا تمامی عملیات فروش را به سادگی مدیریت نماید ،این سیستم به شما کمک می کند. تا تمام مراحل فروش را انجام دهید.
مشتریان و فروش ⇒ تنظیمات ⇒ عملیات ⇒ تنظیمات
تنظیمات اولیه: سال استقرار،تاریخ کنترل،صدور سند حسابداری فاکتور با تخفیف ، صدور سند حسابداری فاکتور برگشتی با تخفیف ،نمایش مبلغ اسناد فروش در اسناد انبار
تنظیمات معین حساب های فروش : میتوانیم معین هارا تعریف یا از کدینگ پیش فرض استفاده کرد.
نمایش یا عدم نمایش بارکد کالا در اسناد فروش
صدور اتوماتیک سند حسابداری برای فاکتور برگشت از فروش
صدور سند اتوماتیک برای پورسانت و تعیین معین های مریوط به پورسانت
کنترل اسناد فروش: کنترل تاریخ ، موجودی قابل فروش ، ردیابی قابل ویرایش ، ردیابی با موجودی صفر نمایش داده شود ، موجودی قابل فروش با احتساب پیش فاکتور ( فروش رزرو )
۲ نوع موجودی داریم : ۱-موجودی قابل فروش ۲-موجودی داخل انبار
صدور خودکار سند انبار : خروج انبار برای فاکتور فروش ، برگشت خروج انبار برای برگشت فاکتور فروش
تحقیقات : فعال و غیرفعال کردن تخفیف برای کالا یا مشتری
صدور خودکار فاکتور از روی پیش فاکتور
تخفیف
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ تخفیف جدید
مبنای تخفیف میتواند مقدار یا مبلغ باشد ، نوع محاسبه خطی و پلکانی می باشد
نوع تخفیف : درصد ، مبلغی ، کالا، بسته محصول .
تخفیف قابلیت فعال و غیرفعال دارد .
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ اعلامیه قیمت
کاربرد این عنوان جهت ایجاد قیمت ها برای اعمال روی کالا و خدمات می باشد .
کالا و خدمات از قبل تعریف شده در پنجره اعلامیه قیمت فراخوان میشود ، نوع فروش فراخوان میشود
امکان تغییر و تخفیف در فاکتور وجود دارد که با تیک مربوطه فعال میشود
برای هر کالا میتوان قیمت های مختلفی تعریف کرد .
تغییر مارجین : امکان افزایش یا کاهش قیمت در فاکتور را بوجود می آورد . با اعمال درصد در این عنوان امکان افزایش و کاهش بیشتر و کمتر از درصد های تعیین شده وجود ندارد .
اماکن تکثیر سطر وجود دارد . فرمی ارائه میشود که میتوان سطری که میخواهیم تغییر دهیم را در آن اعمال کنیم .
از طریق تغییر قیمت تخفیف میتوانیم تمام اقلام یا اقلام انتخابی را به یک نسبت کاهش یا افزایش بدهیم .در فرم باز شده بعد از زدن این عنوان میتوان نوع تغییر فی را انتخاب کرد .
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ پورسانت جدید
مبنای محاسبه پورسانت : حجم فروش کالا در یک فاکتور ، حجم فروش کالا در بازه ، سرجمع فروش فاکتور در بازه ، ورود دستی ، حجم فروش در یک فاکتور
نوع محاسبه ساده و پلکانی می باشد ، مبنای مشارکت فاکتور شامل ثبت شده ، تسویه شده به شرط وصول چک و تسویه شده می باشد .
مبنای محاسبه حجم فروش : مقداری و مبلغ نوع پورسانت : درصدی و مبلغی
از طریق ثبت کالا / خدمت های مرتبط میتوان پورسانت را به کالا و خدمات ارتباط داد
از طریق تب فروشندگان میتوان پورسانت را به مشتریان ارتباط داد
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ عامل افزاینده جدید
در صورتی که مشمول تبصره دو ماده سه آیین نامه اجرایی بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور میتوان از عامل افزاینده استفاده کرد . بایستی طبق جدول در صورت فروش کالای مربوطه در فاکتور ها اعمال و از مشتریان دریافت شود . جهت اضافه کردن درصد های غیر از ارزش افزوده و یا مالیات و یا هر گونه اضافات که مدنظر موسسه باشد .
تاریخ شروع و پایان جهت درج عامل در فاکتور وجود دارد
تیک تایید : در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده موثر باشد یا خیر
بعد از تعریف پله ها یا تایید آنها را از طریق تب کالا و خدمات به کالا های مربوط ارتباط میدهیم .
فروش
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ پیش فاکتور جدید
فرم پیش فاکتور در واقع فرم استعلام قیمت است . سند حسابداری ندارد و روی موجودی انبار هم تاثیری ندارد
در قیمت تاریخ اعتبار هم میتوان تاریخ ثبت کرد و هم میتوانیم تعداد روز را اعمال کنیم .
در صورت کلیک روی کالا نوع مانده ، تعداد موجودی انبار نمایش داده میشود و موجودی کل انبار .
در پیش فاکتور امکان مشاهده مانده حساب مشتری وجود دارد .
بعد از ذخیره پیش فاکتور : امکان پرینت از پیش فاکتور وجود دارد . در پیش فاکتور میتوان مستقیما پیش فاکتور را تبدیل به فاکتور کرد .
در صورت تبدیل کالا از پیش فاکتور به فاکتور میتوان مقدار فاکتور شده و مقدار خرج شده را در مقدار مشاهده کرد .
فروش و تحویل کالا بصورت همزمان
مشتریان و فروش ⇒ عملیات ⇒ فاکتور فروش جدید
آدرس در تعریف طرف حساب تعریف شده است .
کد انبار همان انبار مربوطه میباشد – اگر اعلامیه قیمت تعریف شود قیمت در فی بصورت پیشفرض نمایش داده میشود .
یکی دیگر از ثبت های اطلاعات شماره سریال ، ورود از طریف بارکدخوان است .
در صورت راست کلیک روی هر عنوان کالا در فاکتور میتوانیم مشخصات کالا را مشاهده کنیم .
مانده طرف حساب مشتری و تامین کننده و مانده کل حساب قابل مشاده است
در فاکتور بعد از ثبت اقلام میتوانیم واسطه برای کالای مربوطه ، درصد سهم پورسانت و اسناد را مشاهده کنیم .
در پایان فاکتور موجودی ( موجودی انبار ) و موجودی قابل فروش ( موجودی اسناد فروش ) قابل مشاهده است .
در صورت مقایرت این دو موجودی دو علت وجود دارد
۱- : سند فروش صادر و خروج انبار ثبت نشده است
۲- خروج انبار ثبت شده و فاکتور فروش و سند فروش به ازای آن وجود ندارد
در فاکتور فروش امکان تسویه فاکتور به وسیله کلید تسویه وجود دارد
در بالای فاکتور اماکن صدور سند خروج انبار وجود دارد
نوع حتما بایستی از نوع فروش باشد
در پنجره خروج انبار اقدام فراخوانی فاکتور میکند و اقدام به فاکتور انتخابی از مبنای انتخاب میکنیم
در خروج انبار امکان تغییر واحد اصلی وجود دارد . متیوان تعداد مورد فروش را انتخاب کرد
قیمت فی و مبلغ غیر فعال است ، در خروج انبار فی صادر نمیشود و این موضوع در قیمت گذاری اسناد انبار از طریق میانگین موزن صورت می پذیرد.
در خروج انبار کالاهایی که فاکتور خروج نخورده باشند فراخوان میشوند
در صورت فراخوان نشدن فاکتور مبنای امکان انتخاب اشتباه تامین کنند و تاریخ وجود دارد . یعنی تاریخ خروج انبار کوچکتر از فاکتور است .
تحویل کالا و پیش ثبت فاکتور فروش
مشتریان و فروش ⇒ تامین کنندگان و انبار ⇒ خروج انبار جدید
نوع خروج انبار حتما بایستی از نوع فروش باشد
در قسمت تحویل گیرنده فقط طرف حساب ها با عنوان مشتری نمایش داده میشوند
در خروج انبار امکان ثبت مبلغ وجود ندارد
فرض میکنیم کالا از طریق مسیر بالا خروج و به فروش رفته و حالا از طریق مسیر زیر اقدام به صدور اسناد فروش کنیم . در بالای فرم خروج انبار از طریق صدور فاکتور فروش فرم ارز فاکتور باز میشود که بعد از تایید فاکتور فروش نمایش داده میشود . اطلاعات مشتری اطلاعات مربوط به فرم خروج انبار است و قابل ویرایش نیست . همه اقلام خروج انبار در فاکتور نمایش داده میشود . به دلیل اینکه خروج انبار فاقد فی است در فاکتور نیز بدون فی نمایش داده میشود مگر اینکه برای آن اعلامیه قیمت تعریف شده باشد و ما میتوانیم مبلغ را وارد کنیم .
در صورتی که قصد تسویه حساب داشته باشیم میتوانیم از فرم فاکتور در بالای صفحه تسویه حساب را صادر کنیم .
فاکتور فروش جدید ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
در پایین پنجره فاکتور فروش به وسیله علامت به علاوه خدمت جدید را انتخاب میکنیم .
برای خدمات انبار تعریف نمیشود و کد انبار و عنوان انبار غیر فعال است.
در بخش موجودی/ قیمت به دلیل اینکه خدمت تعریف شده است اطلاعات برای نمایش وجود ندارد .
خدمات به دلیل اینکه انباری بر ان وجود ندارد ایتم صدور سند انبار نیز غیر فعال است.
برای تسویه فاکتور میتوانیم از گزینه بالای فاکتور تسویه استفاده کنیم.
صدور پیش فاکتور ، تحویل کالا و ثبت فاکتور فروش
پیش فاکتور جدید ⇒عملیات ⇒ مشتریان و فروش
پیش فاکتور حتما بایستی تاریخ اعتبار داشته باشد.
برای پیش فاکتور بدون تهیه فاکتور امکان صدور خروج انبار وجود دارد .
صدور خروج انبار از بالای پیش فاکتور قابلیت صدور دارد.
از تب حواله خروج های مرتبط از تب کناری پنجره پیش فاکتور حواله خروج ها قابل
مشاهده است. از طریق خروج انبار از منوی عملیات ماژول مشتریان و فروش امکان ثبت
پیش فاکتور وجود دارد و میتوانیم برای پیش فاکتور فرم خروج انبار ذخیره میشود.
بعد از صدور پیش فاکتور و صدور خروج انبار از فرم خروج انبار میتوان اقدام به
صدور فاکتور فروش کرد.
در فاکتور امکان تغییر واحد به دلیل خروج انبار صادر شده وجود ندارد و امکان تغییر
فی وجود دارد. بعد از صدور فاکتور فروش امکان صدور سند حسابداری وجود دارد.
نحوه اعلام عامل افزاینده در فاکتور
در صفحه فاکتور فروش اقدامی که برای ان ها عامل افزاینده تعریف شده را از طریق
کلید محاسبه عوامل افزاینده اقدام میشود.
برگشت از فروش و تحویل کالا به صورت همزمان
فاکتور برگشتی جدید ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
فاکتور برگشتی به ۲ صورت مبنا دار و بدون مبنا امکان ثبت دارد .
در صورت بدون مبنا در قسمت کد کالا اقدام به فراخوانی کالا مینماییم .
در قسمت پایین فاکتور برگشتی قسمت موجودی میتوان و موجودی کالا در انبار و
موجودی قابل فروش را مشاهده کرد.
بعد از ذخیره فاکتور برگشتی امکان صدور سند حسابداری وجود دارد ، در بالای فاکتور
برگشتی میبایست اقدام به صدور سند برگشت خروج انبار نمود.
ثبت سند فاکتور برگشتی به معنای تحویل کالا نیست و حتما بایستی صدور سند
برگشتی خروج انبار را زد.
امکان ثبت سریال کالا در صورت فعال بودن وجود دارد .
برای مشاهده و ویرایش لیست فاکتور های برگشتی
فاکتور های برگشتی ⇒ فهرست ⇒ مشتریان و فروش
برگشت فروش و تحویل کالا به صورت چند حواله
برگشت خروج انبار ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار
مبنای برگشت خروج انبار فاکتور برگشتی فروش است. در ستون مقدار میتوان تعداد
مرجوعی توسط مشتری را مشخص کرد.
یک فاکتور برگشتی میتواند به عنوان مبنای چندین با در فرم برگشت خروج انبار مورد
استفاده قرار میگیرد. تا زمانی که تمامی اقلام فاکتور برگشتی در برگشت خروج انبار
صادر شود .
اعلامیه بدهکار / بستانکار
اعلامیه بدهکار بستانکار جدید ⇒ عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار
اعلامیه بدهکار و بستانکار همان تهاتر حساب ها میباشد .امکان تهاتر طلب و بدهی
موسسه از اشخاص میباشد.
نوع بدهکار : تامین کننده ، مشتری ، سایر
نوع بستانکار : تامین کننده ، مشتری ، سایر
بعد از ذخیره اعلامیه بدهکار بستانکار امکان صدور سند وجود دارد .
مرور فروش
مرور فروش ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
در مرور فروش امکان گزارش برای فاکتور فروش ، پیش فاکتور ، اسناد فروش و ارتباط
با تامین کنندگان انبار برای برگشت از فروش و برگشت از خروج انبار ، انبار و مشتریان ، و
واسط گزارش گرفت.
در این فرم امکان ویرایش اقلام وجود دارد.
بازخوانی همه صفحات فیلتر ها را حذف میکند .
شرط پیش رفته امکان ایجاد چندین شرط را به ما میدهد
در صورت داشتن قفل فروش پیشرفته اطلاعات واسط از طریق مرور پورسانت قابل
مشاهده است.
در صورت قیمت گزاری اسناد و انبار امکان مشاهده سود و زیان فروش کالا جود دارد.
دسترسی سود و زیان فروش قابل فعال و غیر فعال کردن است
مرور جامع طرف حساب ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
مرور جامع طرف حساب شامل طرف حساب اسناد و طرف حساب اقلام اسناد است
در طرف حساب مانده مشتری ،مانده تامین کننده مانده واسط و مانده سایر قبل مشاهده است.
اسناد طرف حساب مانده در خط را تاریخ تعیین شده نمایش میدهد .
گردش حساب را با احتساب چک دریافتی میتوان فعال و غیر فعال کرد.
مرور جامع طرف حساب در واقع گزارشی از طرف حساب هایی که در تمام سیستم های
ثبت شده ارائه میدهد
در صورتی که مانده حساب انبار فروش بسته نشود و مانده ستون مانده مشتری و مانده
را تامین کننده قایل مشاهده نمی باشد
صورت حساب طرف مقابل جدید ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
برای تهیه گزارش برای تامین کنندگان و مشتریان میباشد
مانده قبلی تامین کننده یا مشتری را نمایش میدهد.
در پایین مانده صورت حساب قابل مشاهده می باشد
برای دریافت صورت حساب از ایکون پرینتر استفاده میشود .
صورتی به طرف مقابل ،
صورت حساب ریز اقلام صورت حساب خرید و فروش ریز اقلام، صورت حساب خرید
فروش ، صورت مشتریان.
نمایش صورت حساب به روش های زیر قابل مشاهده است:
صورت حساب های طرف مقابل ⇒ فهرست ⇒ مشتریان و فروش
مشتریان و فروش⇒ گزارش ساز⇒ فهرست ⇒ شرکت
در صورت تهیه گزارش صورت حساب طرف مقابل نمیتوان برای طرف مقابل مرحله ی
عملیات انجام داد. درباره تهیه گزارش:
اقلامی که در صورت حساب شرکت کنند قابلیت ویرایش ندارند .
در صورت حساب طرف مقابل تمام دریافت و پرداخت از نوع فروش ،تامین کننده و
مشتریان قابل مشاهده است.
در صورتی که برای یک مشتری ای تامین کننده ی یک سند حسابداری دستی زده
باشیم یا دریافت و پرداخت سایر ثبت کرده باشیم یا اعلامیه بدهکار و بستانکار را از نوع
سایر باشد اطلاعات نمایش داده نمیشود .
امکان صورت حساب طرف مقابل در سیستم تامین کنندگان در انبار قابل مشاهده است.
صورت حساب طرف مقابل جدید ⇒عملیات ⇒ تامین کنندگان و انبار
پیش فاکتور پیشرفته
در پیش فاکتور پیش رفته امکان فروش کالا ی رزرو وجود دارد در صورت زدن تیک
موجودی قابل فروش با احتساب پیش فاکتور در سیستم
تنظیمات ⇒ شرکت ⇒ تنظیمات ⇒ مشتریان و فروش
در پایین فرم پیش فاکتور قابل مشاهده است.
در فرم پیش فاکتور پیش رفته امکان خروج انبار و برگشت از خروج امکان دارد.
دز پیش فاکتور امکان صدور انبار و از فرم خروج انبار امکان صدور فاکتور فروش امکان
پذیر است.
در فرم پیش فاکتور پیشرفته امکان اعلامیه رسید دریافت تحت عنوان پیش دریافت
امکان دارد فقط بایستی معین ان را در تنظیمات مشتریان و فروش تعریف نمود.
امکان صدور اعلامیه پرداخت نیز وجود دارد .امکان خاتم یافته پیش فاکتور نیز وجود دارد.
اعلامیه قیمت پارامتریک به نحوه تنظیمات کالای هدیه
در صورتی که قرار باشد بابت کالا هدیه یا اشانتیون بیش از یک محصول بدهیم از بسته ی محصول استفاده میکنیم
درصدی/ مقداری /کالا/ بسته محصول⇒ تخفیفات⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
بسته محصول ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
جهت اضافه کردن تخفیف به اعلامیه قیمت
اضافه کردن تخفیف ⇒ اعلامیه قیمت ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
تخفیف بایستی الزاما بازه داشته باشد
بعد از تعریف تخفیف در صورت کلیک روی کالا در اعلامیه قیمت در پایین صفحه عنوان تخفیف و شروع پایان نمایش داده میشود.
هدف تخفیف در کنار تخفیف در پایی صفحه اعلامیه قیمت میباشد.
فرآیند محاسبه پورسانت
ابتدا برای محاسبه پورسانت بازاریاب معرفی کنیم
واسطه ⇒ طرف حساب جدید⇒ شرکت
محاسبه ⇒ پورسانت جدید ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
پورسانت باید بازه زمانی داشته باشد و تاریخ الزاما یک سال مالی نیست در
پیش فاکتور امکان ثبت پورسانت و واسط وجود دارد .
در تب درصد سهم
اطلاعات واسط از پیش فاکتور به فاکتور منتقل میشود .
در فاکتور جهت ثبت پورسانت و واسط از تب درصد سهم استفاده میشود
در فرم محاسبه پورسانت امکان پرداخت به واسط از طریق اعلامیه پرداخت وجود دارد
از طریق تسویه حساب طرف مقابل از سیستم دریافت پرداخت واسط را انتخاب میکنیم و در صورتیکه قبلا پرداختی به واسط انجام شده و اقلام باز است اقدام به تهاتر میکنیم
برای مشاهده پورسانت
مرور پورسانت ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
در مرور پورسانت واسط ، کالا ، پورسانت ، محاسبات ، ریز محاسبات ، تسویه های مرتبط
قابل اعمال است .
محاسبات پورسانت
*محاسبه ⇒ محاسبه پورسانت جدید ⇒ عملیات ⇒ مشتریان و فروش
در تب فاکتور های مرتبط تمامی فاکتور های مرتبط به پورسانت نمایش داده میشود .
با استفاده از گزینه تسویه از بالای فرم محاسبه پورسانت جدید میتوانیم تسویه را انجام دهیم.
برای حذف پورسانت ابتدا باید تسویه حذف و پس از محاسبه پورسانت و بعد پورسانت را حذف میکنیم.
در صورتی میتوان حذف پیش فاکتور را انجام داد که شرایط زیر رعایت شده باشد: ۱- بر مبنای پیش فاکتور، فاکتور فروش صادر نشده باشد. ۲- در صورتی که از زیر سیستم فروش پیشرفته استفاده شود، بر مبنای پیش فاکتور اعلامیه پرداخت/رسید دریافت صادر نشده باشد. ۳- در صورتی که از زیر سیستم فروش پیشرفته استفاده شود، بر مبنای پیش فاکتور خروج انبار صادر نشده باشد. ۴- در صورتی که از قسمت شرکت، عملیات پایان سال، وضعیت سیستم مشتریان و فروش بسته باشد، می بایست وضعیت سیستم مذکور باز شود.
به دو روش میتوان بر مبنای پیش فاکتور، فاکتور فروش صادر کرد: ۱- در فرم پیش فاکتور از بالای صفحه بر روی گزینه صدور فاکتور فروش کلیک نمایید تا فاکتور مربوطه صادر شود. ۲- در فرم فاکتور فروش از بالای صفحه، سلکتور مربوط به گزینه پیش فاکتور را باز کرده و پیش فاکتور مورد نظر را انتخاب کنید، بدین صورت تمامی اطلاعات از داخل پیش فاکتور فراخوانی خواهد شد. در انتها فرم را از بالای صفحه ذخیره کنید.
در منوی عمودی وارد سیستم مشتریان و فروش شده از قسمت عملیات گزینه پیش فاکتور جدید را انتخاب نمایید. درصفحه باز شده پس از انتخاب نام مشتری ، تاریخ و نوع فروش ، ارز مورد نظر خود را در سلکتور مربوطه انتخاب کرده نرخ ارز را وارد نمایید. سپس در تب اقلام با استفاده از علامت (+) پایین فرم سطر جدید ایجاد کرده اقلام مورد نظر، تعداد و فی آنها را وارد کنید. در انتها فرم را از بالای صفحه ذخیره نمایید.
در منوی عمودی، از سیستم مورد نظر و از قسمت فهرست آیتم مربوط به عملیات ثبت شده را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، بر روی هر یک از عملیاتی که قصد تکثیر(کپی) کردن آنرا دارید، کلیک راست کرده و گزینه تکثیر را انتخاب کرده و سپس فرم را ذخیره نمائید.
خیر، چرا که پیش فاکتور تنها اعلام قیمت است و روی موجودی کالا تاثیر گذار نیست. توجه داشته باشید در صورت استفاده از زیر سیستم فروش پیشرفته ، میتوانید در منوی تنظیمات ، فرم تنظیمات ، تب مشتریان و فروش گزینه موجودی قابل فروش با احتساب پیش فاکتور را فعال کنید تا پیش فاکتور ثبت شده از موجودی قابل فروش کالا کسر کند.
پس از به روز رسانی به آخرین نسخه سپیدار این امکان در دسترس خواهد بود.
بله، در صورتی که قفل مورد نظر دارای زیر سیستم فروش پیشرفته باشد، این امکان در دسترس خواهد بود.
در منوی عمودی، سیستم مورد نظر را انتخاب کرده و از قسمت فهرست گزینه ای که لازم است این ستون به آن اضافه گردد را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، از پایین صفحه گزینه انتخابگر ستون را انتخاب کرده و در لیست مورد نظر نیز گزینه انتخابگر ستون را انتخاب کنید. در لیست باز شده مواردی که لازم می باشد را دوبار کلیک کرده تا به لیست اضافه گردد.
جهت ویرایش پیش فاکتور، در صورتی که اقدام به صدور خروج انبار ، فاکتور فروش ، پیش دریافت و اعلامیه پرداخت کرده باشید، تمامی موارد ذکر شده بایستی حذف شوند. همچنین در صورت وجود زیر سیستم فروش پشرفته، در صورت ثبت خاتمه برای پیش فاکتور، بایستی گزینه برگشت از خاتمه را کلیک کرده و وضعیت پیش فاکتور را به ثبت شده تغییر داد.
از فهرست پیش فاکتورها بر روی پیش فاکتور مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه تکثیر را انتخاب نمایید.